SISTEMA DE CONTROL INTERNO
2024
Plan de Acción del Sistema de Control Interno 2024
| Constancia y reporte de las Medidas de Remediación del SCI 2024 |  |
| Constancia y reporte de las Medidas de Control del SCI 2024 | |
Evaluación
| Segundo Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual | |
| Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno | |
Planeamiento
| Talleres | |
| Flyer Diagnostico Situacional del SCI 2024 |  |
2023
Plan de Acción Anual
| Plan de Acción – Evaluación Semestral 2023 | |
| Plan de Acción Anual – Medidas de Control 2023 | |
| Constancia de envió del Plan de Acción Anual 2023 | |
| Plan de Trabajo SCI | |
| Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno | |
Plan de Remediación
| Reporte de Identificación de Deficiencias 2023 | |
| Plan de Medidas de Remediación 2023 | |
Actas Aprobadas 2023
| Acta – Priorización de Productos 2023-SCI | |
| Acta – Identificación de Riesgos del SCI | |
| Constancia de Identificación de Productos Priorizados | |
| Actas de Productos Priorizados |
|
| Productos priorizados 2023 | |
| Acta de Evaluación Semestrel | |
| Acta de Acciones Inmediatas sobre SCI | |
2022
Seguimiento Anual
| Reporte del Seguimiento Anual del Plan de Acción del Sistema de Control Interno | |
| Reporte de Evaluación del Sistema de Control Interno | |
Marco Legal
Actas de Sesión
| Acta N°1 – Productos priorizados 2022 |
|
Plan de Acción 2022
| Plan de Acción – Medidas de Remediación 2022 | |
| Plan de Acción – Medidas de Control 2022 | |
Supervisión y Evaluación del Plan de Acción
Material
Galería Fotográfica
2021
Marco Legal
| RC 093-2021 Contraloría General | |
Actas de Sesión
Material
| Exposición del SCI |  |
| Exposición Cuestionario Semestral 2021 | |
| Exposición Seguimiento y Evaluación del SCI 2021 | |
Galería Fotográfica
| Reunión Funcionarios 26-04-2021 |  |
| Reunión Unidad Regional 10-05-2021 |  |
| Reunión Unidad Regional – 14-05-2021 (Grupo 1) |  |
| Reunión Unidad Regional – 14-05-2021 (Grupo 2) |  |
| Reunión Funcionarios 20-05-2021 |  |
| Taller Seguimiento y Evaluación Semestral 05 julio | |
Planes de Acción 2021
| Plan de Acción 2021 | |
| Plan de Remediación 2021 | |
Supervisión y Evaluación del Plan de Acción
| Seguimiento del Plan Acción | |
| Evaluación del Sistema de Control Interno | |
| Plan de Seguimiento Anual 2021 PCC | |
| Evaluación Semestral 2021 PCC | |
2020
Marco Legal y Guía
| RJ 099-2020 Directiva para la Implementación del SCI | |
| RDE 023-2020 Guía para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción Anual del SCI | |
| Guía para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción Anual – Sistema de Control Interno Año 2020 | |
Comité del Sistema de Control Interno
| RJ 057-2018 Conformación del Comité del SCI | |
Implementación del Sistema de Control Interno
| Plan de Acción de Adopción de Tecnología | |
| Plan de Acción de Gestión y PRP | |
| Anexo 1 Situación del Eje Cultura Organizacional -1 | |
| Constancia del Diagnósticos de la Cultura Organizacional – 1A | |
| Reporte Plan Acción Anual Sección de Remediación – 2 | |
| Constancia del Plan de Acción Sección de Remediación – 2A | |
| Producto Implementación del PN Incentivo Adopción Tecnológica Asoc. de Productores – 3 | |
| Constancia PN Adopción Tecnológica – 3A | |
| Productos 2 y 3 Implementación de Incentivos de Gestión y PRP – 4 | |
| Constancia de Incentivo de Gestión – 4A | |
| Constancia PRP – 4B | |
Actas de Sesión
Seguimiento del Plan de Control Interno
| Plan de Acción de Adopción de Tecnología | |
| Plan de Acción de Gestión y PRP | |
| Ejecución del Plan Anual de Acción | |
Evaluación del Plan del Sistema de Control Interno
| Plan de Acción de Adopción de Tecnología | |
| Plan de Acción de Gestión y PRP | |