SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

2024

Plan de Acción del Sistema de Control Interno 2024
Plan de Acción del Sistema de Control Interno 2024
Constancia y reporte de las Medidas de Remediación del SCI 2024
Constancia y reporte de las Medidas de Control del SCI 2024

 

Actas
Acta Identificación de Riesgos
Acta Priorización Firmada
Acta-Medidas-de-Control
Acta N°006-2024- MIDAGRI

 

Evaluación
Reporte Seguimiento del Plan de Acción Anual 2024 (Semestral)
Reporte de la Evaluación Semestral del SCI 2024
Segundo Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual
Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno
Planeamiento

Directiva N°006-2019-CG/ INTEG

«Implementacion del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado»

Talleres 
Flyer Diagnostico Situacional del SCI 2024
Normas Legal
Modificación Directiva N°006-2019-CG/INTEG
Capacitación

2023

Plan de Acción Anual
Plan de Acción – Evaluación Semestral 2023
Plan de Acción Anual –  Medidas de Control 2023
Constancia de envió del Plan de Acción Anual 2023
Plan de Trabajo SCI
Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno

 

Plan de Remediación
Reporte de Identificación de Deficiencias 2023
Plan de Medidas de Remediación 2023
Actas Aprobadas 2023
Acta – Priorización de Productos 2023-SCI
Acta – Identificación de Riesgos del SCI
Constancia de Identificación de Productos Priorizados
Actas de Productos Priorizados
Productos priorizados 2023
Acta de Evaluación Semestrel 
Acta de Acciones Inmediatas sobre SCI

2022

Seguimiento Anual
Reporte del Seguimiento Anual del Plan de Acción del Sistema de Control Interno
Reporte de Evaluación del Sistema de Control Interno
Marco Legal
Actas de Sesión
Acta N°1 –  Productos priorizados 2022
Plan de Acción 2022
Plan de Acción – Medidas de Remediación 2022
Plan de Acción – Medidas de Control 2022
Supervisión y Evaluación del Plan de Acción
Material
Galería Fotográfica

2021

Marco Legal
RC 093-2021 Contraloría General
Actas de Sesión
Acta de Reunión – Taller del Sistema de Contro Interno – Productos priorizados 2021
Acta de Reunión – Taller Identificacion de riesgos – Producto priorizado 2021
Acta de Reunión – Taller Identificacion de riesgos – Producto priorizado  N°2-2021 Unidades Regionales I
Acta de Reunión – Taller Identificacion de riesgos – Producto priorizado  N°2-2021 Unidades Regionales II
Acta Ajuste del 4TO Producto: Reingeniería y Fortalecimiento del SEL
Material
Exposición del SCI
Exposición Cuestionario Semestral 2021
Exposición Seguimiento y Evaluación del SCI 2021
Galería Fotográfica
Reunión Funcionarios 26-04-2021 
Reunión Unidad Regional 10-05-2021 
Reunión Unidad Regional – 14-05-2021 (Grupo 1) 
Reunión Unidad Regional – 14-05-2021 (Grupo 2) 
Reunión Funcionarios 20-05-2021 
Taller Seguimiento y Evaluación Semestral 05 julio
Planes de Acción 2021
Plan de Acción 2021
Plan de Remediación 2021
Supervisión y Evaluación del Plan de Acción
Seguimiento del Plan Acción
Evaluación del Sistema de Control Interno
Plan de Seguimiento Anual 2021 PCC
Evaluación Semestral 2021 PCC

2020

Marco Legal y Guía
RJ 099-2020 Directiva para la Implementación del SCI
RDE 023-2020 Guía para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción Anual del SCI
Guía para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción Anual – Sistema de Control Interno Año 2020
Comité del Sistema de Control Interno
RJ 057-2018 Conformación del Comité del SCI
Implementación del Sistema de Control Interno
Plan de Acción de Adopción de Tecnología
Plan de Acción de Gestión y PRP
Anexo 1 Situación del Eje Cultura Organizacional -1
Constancia del Diagnósticos de la Cultura Organizacional – 1A
Reporte Plan Acción Anual Sección de Remediación – 2
Constancia del Plan de Acción Sección de Remediación – 2A
Producto Implementación del PN Incentivo Adopción Tecnológica Asoc. de Productores – 3
Constancia PN Adopción Tecnológica – 3A
Productos 2 y 3 Implementación de Incentivos de Gestión y PRP – 4
Constancia de Incentivo de Gestión – 4A
Constancia PRP – 4B
Actas de Sesión
Seguimiento del Plan de Control Interno
Plan de Acción de Adopción de Tecnología
Plan de Acción de Gestión y PRP
Ejecución del Plan Anual de Acción
Evaluación del Plan del Sistema de Control Interno
Plan de Acción de Adopción de Tecnología
Plan de Acción de Gestión y PRP

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